根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法>的通知》（綿審委辦發(fā)〔2022〕3 號(hào)）文件精神，現(xiàn)將綿陽(yáng)市審計(jì)局對(duì)本集團(tuán)開(kāi)展的2020-2024年招標(biāo)投標(biāo)及物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告中相關(guān)問(wèn)題整改結(jié)果公告如下：
（一）問(wèn)題描述：1家下屬子企業(yè)的1個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目，存在招標(biāo)文件審核不嚴(yán)格、評(píng)標(biāo)審核監(jiān)督力度不夠的問(wèn)題。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司修訂完善了采購(gòu)管理制度，強(qiáng)化標(biāo)前核查，建立交叉審核監(jiān)督機(jī)制，并針對(duì)性開(kāi)展合規(guī)培訓(xùn)。同時(shí)對(duì)涉事項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人分別采取了解除勞動(dòng)合同、約談批評(píng)教育、績(jī)效問(wèn)責(zé)等處理措施。
（二）問(wèn)題描述：1家下屬子企業(yè)的5個(gè)單源采購(gòu)項(xiàng)目，未按集團(tuán)制度規(guī)定備案。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司舉一反三，自查所有未備案項(xiàng)目并完成信息備案。同時(shí)修訂完善了采購(gòu)管理制度，按季度實(shí)施備案抽查，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督與考核。
整改情況（立行立改）：已完成整改。加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)資料形式審查、邏輯分析，采取網(wǎng)站查詢(xún)驗(yàn)證、第三方外調(diào)等方式強(qiáng)化投標(biāo)評(píng)審。已修訂印發(fā)采購(gòu)管理制度及配套辦法，并組織進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)。
（四）問(wèn)題描述：1家下屬子企業(yè)的1項(xiàng)工程項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)，存在未嚴(yán)格執(zhí)行依法必招規(guī)定、招標(biāo)程序不規(guī)范的問(wèn)題。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司對(duì)涉事項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人員分別采取了績(jī)效問(wèn)責(zé)、批評(píng)教育等處理措施。并組織對(duì)招投標(biāo)法律法規(guī)進(jìn)行了針對(duì)性專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。
（五）問(wèn)題描述：1家下屬子企業(yè)1項(xiàng)工程項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)程序不規(guī)范，且對(duì)下游供應(yīng)商的合同履約監(jiān)管不到位。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司對(duì)涉事項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人員分別采取了績(jī)效問(wèn)責(zé)、批評(píng)教育等處理措施。并組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)提升招采人員業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化供應(yīng)商資格審查范圍及深度，強(qiáng)化過(guò)程管控。
2026年2月5日
