根據《關于轉發<四川省審計整改結果公告辦法>的通知》（綿審委辦發〔2022〕3 號）文件精神，現將綿陽市審計局對本集團開展的2020-2024年招標投標及物資采購專項審計調查報告中相關問題整改結果公告如下：
（一）問題描述：1家下屬子企業的1個采購項目，存在招標文件審核不嚴格、評標審核監督力度不夠的問題。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司修訂完善了采購管理制度，強化標前核查，建立交叉審核監督機制，并針對性開展合規培訓。同時對涉事項目相關責任人分別采取了解除勞動合同、約談批評教育、績效問責等處理措施。
（二）問題描述：1家下屬子企業的5個單源采購項目，未按集團制度規定備案。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司舉一反三，自查所有未備案項目并完成信息備案。同時修訂完善了采購管理制度，按季度實施備案抽查，強化內部監督與考核。
整改情況（立行立改）：已完成整改。加強對投標資料形式審查、邏輯分析，采取網站查詢驗證、第三方外調等方式強化投標評審。已修訂印發采購管理制度及配套辦法，并組織進行宣貫學習。
（四）問題描述：1家下屬子企業的1項工程項目招標采購，存在未嚴格執行依法必招規定、招標程序不規范的問題。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司對涉事項目相關責任人員分別采取了績效問責、批評教育等處理措施。并組織對招投標法律法規進行了針對性專項培訓。
（五）問題描述：1家下屬子企業1項工程項目的招標采購程序不規范，且對下游供應商的合同履約監管不到位。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司對涉事項目相關責任人員分別采取了績效問責、批評教育等處理措施。并組織專項培訓提升招采人員業務水平，強化供應商資格審查范圍及深度，強化過程管控。
2026年2月5日
